战舰少女 提督等级:帮帮我，求求你们，我的工作进行不下去了。

来源：百度文库 编辑：杭州交通信息网 时间：2024/05/05 02:03:19
我以前的工作是一些已经营业很久的公司，现在这家是新公司，没有账，我要开始建，请帮我解决一些问题吧。
一、押金、保证金怎么处理？
二、我给对方代垫运费、汇款手续费怎么处理？如果借方：库存商品 货方为：应收账款，是否可以。用不用走两遍。
三、牧业费、房屋维护费、电梯维护费、有线电视费要怎么处理？（办公室是居民住宅）
四、工商管理费（我以前工作的地方只交税不交这种费用，所以我不知道怎么走？，税务登记语是不是应走借方财务费用，货方：现金。
谢谢。
你说的很对，请看清问题再答好吗？你说的我都用不上。公司已经运营一个多月了，我才来。明白吗？
房费押金、煤气押金。
我知道代垫款对方要还，因为进它的货，我是问能不能做账时直接走货款。因我公司给他汇款时已经把代垫的款项冲出了。我是想问这样怎么走账

你们说的都对，我只是想知道那些东西走管理费用二级科目怎么起名称。

按你说的押金那就是应该记借:其他应收款 贷.现金或者银行存款
你垫付的费用是要收回的，也是记借.其他应收款,贷 现金后者银行存款
你说的走应收帐款,你自己看着办吧,可以走，那你多交点税而已,没有什么别的,你走货款是要按销售征增值税的...
剩下的就是费用了......看它发生在什么时候,如果是企业开业前,
那就走借:长期待摊费用-开办费 贷 现金或者银行存款
如果是企业开业以后的,那就走管理费用.

一，保证金看是什么保证金，如果是交给银行的保证金，借：其他货币资金
贷：银行存款
二、带垫的费用可以计入“其他应收款”科目中，这个人家是要还给你的
三、企业还没有开业或者没有正式运营之前，发生的一切办公费用，还有在工商局或是税务局的注册费用，在会计师事务所的验资费用都要计在“待摊费用”中，待企业运转之后摊销到管理费用中去

一，如果是你们交保证金或是押金，不要忘了拿收据，借：其他应收款，贷：现金或是银行存款
如果是你们收保证金或是押金，要开收据给对方，借：现金或是银行存款，贷：其他应付款
二，代垫的费用不能走库存商品，因为是要收回来的，不是你们的，只能做“其他应收款”
三，因你们租用的是民房该是商业单位吧？物业费及电梯，电视，水电费等都因记为管理费用，工商管理费和税务登记费也应做管理费用。
另只有跟银行发生的费用才能记财务费用，别什么费用都想着财务费用

借:其他应收款 贷.现金或者银行存款
借.财务费用,贷 银行存款
借方管理费用，货方：现金
代付还没有取得原始凭证不能做费用

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