杭州交通信息网詹森艾萨克魔戒:怎么处理这种情况?
来源：百度文库 编辑：杭州交通信息网 时间：2024/04/25 07:08:27
5月份一笔收入收时没开发票给对方,我就做收入了,现在是7月对方要发票,然后开7月的发票给他,那这个发票怎么处理?
5月分录:借:银行存款 500
贷:主营业务收入 500
那我7月是不是做一笔红字冲5月那笔收入?然后这发票怎么处理?
5月分录:借:银行存款 500
贷:主营业务收入 500
那我7月是不是做一笔红字冲5月那笔收入?然后这发票怎么处理?
先把5月份这笔收入用相同的科目红字做帐,然后在7月份用蓝字做,表示这笔业务发生在7月份，5月份发生的表示是预收款。
借方：银行存款（摘要里注明）
贷方：收入/应缴税金（增值税）；
发票记帐联附在凭证后面。
麻烦了，如果你们这个月还有不开发票的收入最好，那样把这张发票补给他们就行了，要不然你这个月开以前的发票肯定是不行的
红字冲销5月账，凭发票兰字确认收入。